目录

第一部分  云南省贸易经济学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省贸易经济学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省贸易经济学校是国家公办省属中等职业学校，隶属于云南省教育厅，负责面向社会提供贸易经济类为主的中等职业技术教育公益服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党的教育方针，落实年度工作任务目标，深入开展党史学习教育，认真履行党风廉政建设和意识形态工作主体责任，扎实推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，工作取得明显成效。

1.以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，落实全面从严治党主体责任。

（1）加强党的政治建设。学校坚持以党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位。

（2）加强党的思想建设。学校党委把坚决维护习近平总书记的核心地位，加强党的全面领导贯穿办学治校始终，把党委理论中心组学习作为领导干部理论学习的重要载体，做到学习有计划、有安排、有针对性。

（3）加强党的组织建设。加强对基层党支部落实主体责任的指导，下发《云南省贸易经济学校2021年度党建重点任务清单》《云南省贸易经济学校2021年度党支部书记抓基层党建重点任务清单》，压紧压实基层党建工作，全面提升党支部政治功能和组织功能，推动全面从严治党向基层延伸，向纵深发展。

（4）加强党的作风建设方面。通报有关违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例，紧盯关键时间节点，做好提醒督导。制定《中共云南省贸易经济学校“清廉学校”建设实施方案》，召开“清廉学校”建设工作领导小组会议，开展“清廉学校”建设文化周活动，积极推进“清廉学校”创建工作。

（5）加强党的纪律建设方面。学校充分发挥党委核心作用，始终把纪律建设为党员领导干部加强自身修养和提高战斗力的重要内容，抓住班子成员关键少数，发挥表率作用，强化学习和制度保障，持之以恒地抓好纪律建设。

（6）扎实推进党史学习教育。党史学习教育开展以来，学校党委高度重视，精心组织、认真贯彻落实中央精神、省委要求和省委教育工委的安排 部署，始终在学深悟透、知行合一上下实功、求实效，党史学习教育成效明显。

2.加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的干事创业氛围。

（1）加强组织领导，层层压实“两个责任”。印发《云南省贸易经济学校2021年度党风廉政建设重点任务清单》《云南省贸易经济学校2021年度抓基层党建工作重点项目清单》，学校党委4次召开党风廉政建设专题会议，开展廉政谈话20余次，层层签订《党风廉政建设责任书》，严格落实党委的主体责任和班子成员“一岗双责”。

（2）不断加强制度建设，健全党风廉政建设长效机制。修订完善学校《党委会议事规则》《书记办公会议事规则》和《校长办公会议事规则》，严格执行民主集中制，执行“三重一大”“四不一末”决策制度，不断提高班子决策的效率和水平。制定《校务公开制度》《党务公开制度》，公平、公正、公开处理热点敏感问题，使权力在阳光下运行。制定了学校财务管理制度、预算管理制度、公务接待制度、合同管理制度、货物（服务）分散采购管理办法等制度规定，廉政责任落实和校内巡察力度，狠抓党风廉政建设检查。

（3）加大纪律审查力度，切实保持党风廉政高压态势。学校纪委加大纪检监察工作力度，在工作中积极运用监督执纪“四种形态”，努力在“第一种形态”上下功夫，将“四项谈话”制度作为常态，做到抓早抓小，防微杜渐，筑牢防止党员干部犯错误的第一道防线，有效杜绝“不作为、乱作为、慢作为”情况的发生。

（4）强化日常监督检查，紧抓党风廉政工作不松劲。学校党委坚持以学习主线筑牢思想防线，坚持由党委主要负责人上廉政党课，增强抗腐“免疫力”，深化反腐倡廉工作；坚持组织中层干部、关键岗位人员开展廉洁从政、廉洁工作的集体谈话，进一步筑牢党员干部思想防线。

3.抓改革促发展，做好教书育人、立德树人工作。

（1）统筹做好疫情防控和学校教育教学工作。落实省教育厅关于做好开学前后疫情防控工作会议精神，全力以赴打好疫情防控“外防输入”“内防反弹”阻击战。严格落实疫情防控制度，坚持把疫情防控工作同新生报到、教育教学、学生管理、后勤服务、招生就业等工作统筹谋划，“一盘棋”落实。充分发挥组织优势，校党委和各党支部党员、全体教职工，不畏艰险、敢于担当、坚守岗位、扎实工作，切实把党的政治优势、制度优势和组织优势转化为疫情防控工作优势，为做好疫情防控工作提供了坚强政治和组织保证。

（2）聚焦主责主业，教育教学取得新进步。一是积极推进教学改革创新。联合机电学院积极开展“三校一体化”联合办学研究。二是全面落实立德树人根本任务。深入思考学校在落实“立德树人”根本任务上存在的薄弱环节，找准贯彻落实的关键点。三是提升管理育人水平。选聘23名具有较高政治素质、热爱学生、懂思想政治教育工作的辅导员、班主任，有针对性地对学生进行理想信念教育。四是实施教师培养提升工程。加大教师培训力度，2021年教职工有173人次参加校内外各级各类培训。五是积极开展1+X证书试点申报工作。开展了师资培训和学生“1+X”证书考证工作。六是改善提升办学条件。投入资金230多万元，改善学校办学条件和基础设施建设。

（3）强化保障提效率，规范管理得到新提升。一是持续推进行政规范管理。二是加强财务资产管理。三是提升后勤服务质量。深入推进“爱国卫生”七个专项行动治理。四是切实维护教职工权利、福利。五是切实维护校园安全稳定。

4.突出重点抓关键，牢牢掌握意识形态领导权、管理权、话语权，识人察人看担当、选人用人重作为。

（1）严格落实意识形态工作责任。印发学校意识形态工作责任清单，加强检查督导，确保学校意识形态和政治领域安全。落实工作责任，坚决打赢意识形态工作主动仗。

（2）做好干部选拔任用工作。把6名敢担当、能干事的干部，放在更重要的岗位上，持续匡正了选人用人风气。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省贸易经济学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省贸易经济学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省贸易经济学校部门2021年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员76人。其中：离休1人，退休75人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款及“三公”经费预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省贸易经济学校部门2021年度收入合计3,030.89万元。其中：财政拨款收入1,722.63万元，占总收入的56.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,229.54万元（含教育收费3.24万元），占总收入的40.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.72万元，占总收入的2.60%。与上年对比增加19%，主要原因系2021年项目资金、事业收入、其他收入增加导致。

二、支出决算情况说明

云南省贸易经济学校部门2021年度支出合计2,263.07万元。其中：基本支出1,991.74万元，占总支出的88.01%；项目支出271.34万元，占总支出的11.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6.61%，原因系2021年本年财政拨款项目支出增加、学生人数增加、公用经费增加该数值变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省贸易经济学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,991.74万元。与上年对比增加4.62%，主要原因系学生人数增加导致水、电费等公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,666.11万元，占基本支出的83.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325.62万元，占基本支出的16.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省贸易经济学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.34万元。与上年对比增加23.92%，原因系2021年项目资金执行率比2020年高，具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出25.65万元（包含电费7.41万元、维修（护）费9.15万元、专用材料费6.02万元、委托业务费3.07万元）；对个人和家庭的补助6.35万元（包含助学金6.35万元）；资本性支出239.34万元（包含购买办公设备8.17万元、专用设备购置140.58万元、大型修缮89.87万元、无形资产购置0.72万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省贸易经济学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,716.28万元，占本年支出合计的75.84%。与上年对比增加8.78%，主要原因系社保费用及公积金增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,397.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于保障学校教育教学的正常运转。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省贸易经济学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年一致为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2020年一致为0.00万元；公务接待费支出决算与2020年一致为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省贸易经济学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省贸易经济学校部门资产总额4580.1万元，其中，流动资产2743.3万元，固定资产1684.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产148.69万元，其他资产3.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加574.79万元，其中固定资产减少92.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋69.97平方米，账面原值1.19万元，实现资产使用收入33.44万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71.72万元，其中：政府采购货物支出62.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.58万元。授予中小企业合同金额62.14万元，占政府采购支出总额的86.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。