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云南省贸易经济学校2021年预算公开说明
DATE:2021-02-20 查看次数: 871    
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云南省贸易经济学校2021年预算信息公开

第一部分 云南省贸易经济学校2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省贸易经济学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表




云南省贸易经济学校2021年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

云南省贸易经济学校是国家公办省属中等职业学校,隶属于云南省教育厅,主要负责面向社会提供贸易经济类为主的中等职业技术教育公益服务。

(一)部门主要职责

学校以培养学生的综合就业竞争力为核心,注重学生动手和实践能力的训练,应用现代教育方法和手段,培养具有良好人格,较高职业能力,与社会需求接轨的技能型人才,打造积极向上、安全有序的学习和生活环境,毕业生受到用人单位的广泛好评。

2019年云南省贸易经济学校、云南商务信息工程学校与云南机电职业技术学院三校实施一体化办学,2020年省教育厅要求三校加大资源整合力度,统筹教学资源、招生资源、后勤服务资源,加快推进一体化办学进程。2020年学校切实贯彻落实省委省政府“优化学校布局结构和资源配置,提高办学质量和办学效益”的举措,完成中职学生职业教育教学工作的同时充分调动所有资源承接云南机电职业技术学院大专生。

(二)机构设置情况

2020年末单位机构数1,预算单位数1,机构无变动情况。学校内设党政办(含人事科)、计划财会科、教务科(含图书馆)、学保科、招生就业科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系(含信息化建设中心)、基础部等10个科室和工会、团委2个群团组织。

学校党委下设党政计财党支部、教务成教党支部、招就科党支部、学保科党支部、后勤科党支部、财务会计系党支部、经营管理系党支部、信息技术系党支部、基础部党支部和离退休党支部10个党支部。

(三)重点工作概述

2020年,云南省贸易经济学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,紧紧围绕学校稳定、发展和改革主题,认真落实党建工作目标责任制,认真履行党风廉政建设和意识形态工作责任,严把选人用人关,工作取得明显成效。

1.以政治建设为统领,全面加强党的领导,扎实推进全面从严治党。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,“两个维护”,在严明党的政治纪律和政治规矩、加强和规范新形势下党内政治生活、净化党内政治生态、正风肃纪、立德树人、教育教学等方面取得明显成效。

2.加强廉政建设,营造风清气正的干事创业氛围。

认真落实党风廉政建设要求,每学期召开专题党风廉政建设工作会议,压紧压实党委主体责任、纪委监督责任。 学校党委及时传达学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,认真落实上级党组织关于意识形态责任制的重大部署,严肃认真开展了违规使用教材、校园传教、党员干部信教等专项排查,签订党员不信教承诺书,确保政治上的坚定正确。

学校贯彻新时代党的组织路线,切实履行选人用人主体责任,坚持“有为才有位”的选人用人导向,2020年学校党委完成7位中层干部轮岗和7位副科级干部的选拔任用,进一步加强学校中层干部队伍建设。

3.统筹做好疫情防控和学校教育教学工作。

2020年面对新冠疫情,学校领导班子团结带领全体干部职工深入贯彻落实习总书记关于疫情防控的重要讲话和系列指示批示精神以及我省防控部署,制定学校疫情防控总体方案、应急预案和具体工作操作办法。一是认真做好线上教学和复学复课工作,保障教学质量;二是认真落实学生资助政策,按要求完成了各项学生资助项目发放工作,设立了防控新冠肺炎疫情期间家庭经济困难学生专项资助10.99万元,退疫情期间学生住宿费6.65万元;三是扎实做好实习管理和就业工作,积极拓展就业渠道,妥善安排毕业班学生顺利就业;四是为落实疫情期间拉动内需任务,做好“六稳”“六保”工作,学校工会按省总工会要求完成节日慰问消费券发放工作,坚持为教职工办实事、解难事和开展送温暖活动,定期慰问退休和一线岗位教职工;五是按照省委、教育工委的要求,疫情期间不折不扣地完成校园超市房租减免工作。

学校切实把党的政治优势、制度优势和组织优势转化为疫情防控工作优势,为做好疫情防控工作提供了坚强政治和组织保证。

4.落实立德树人根本任务,推动学校各项工作任务完成。

积极推进教学改革创新,充分挖掘学校办学资源,发挥办学优势,统筹做好“三校一体化”联合办学中教育教学、学生管理、后勤服务各项工作,确保“一体化”办学工作顺利进行和稳步推进。创新工作思路,努力构建“三全”育人工作格局,加强辅导员队伍建设,加强校园文化建设,加强学生心理健康工作。2020年底,学校不断改善办学条件和基础设施,投入教育质量提升项目资金239.00万元,用于校舍维修改造、教学设备更新和涉危建筑物拆除等教育质量提升项目。

5.强化安全管理,做好安全教育工作,打造安定和谐平安校园。

为保证学生安全和学校安全,学校积极开展各项安全工作,组织开展班主任、辅导员工作会议34次,强调安全教育工作重要性,并多次要求辅导员在班内开展安全相关主题班会,增强学生安全意识,提高防范能力;组织反恐防爆演练1次;组织宿舍安全(管制刀具等危险物品)排查6次,对存在安全隐患较大的宿舍进行违禁物品大检查,消除安全隐患,确保学生安全。联合片区派出所,组织社会安全教育活动讲座1次,组织反传销、防校园贷、网贷,诈骗、网络安全教育等主题活动11次等,让学生们掌握防范突发事故的技能与技巧,提高紧急避险的能力,不断强化学校正面教育。学校以平安校园创建为抓手,以评促建,以评促改,被评估为云南省级平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,属部分供给单位。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制 0人,事业编制125人。在职在编88人,其中:财政全供养88人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员71人,其中: 离休 1人,退休 70人。2020年末公开招聘事业编制5人,于2021年2月完成入职手续办理工作。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,884.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1,565.95万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入12.00万元,事业收入980.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入35.00万元,上年结转结余291.67万元。

与上年对比增加889.35万元,其中:一般公共预算财政拨款增加146.01万元,财政专户管理的收入增加12.00万元(2020年未单列),事业收入增加 420.00万元,其他收入增加20.00万元,上年结转结余增加 291.34万元,主要原因分析:一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入;二是按照预算法实施条例要求,省教育厅强化全口径预算编制体系,预算单位对事业收入管理进一步加强;三是学校与云南机电职业技术学院一体化办学经费列入事业收入,学生人数增加导致事业收入增加;四是2020年项目收入未形成支出,结转结余资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,857.62万元,其中:本年收入1,565.95万元,上年结转收入291.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,565.95万元(本级财力1,565.95万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元)。

与上年对比增加437.35万元,其中:本级财力安排增加 181.01万元,财政专户管理资金收入减少35万,上年结转结余增加291.34万元。主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计;二是社会保障和就业支出预算增加,另新增卫生健康支出预算;三是2020年项目收入未形成支出,结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,884.62万元,财政拨款安排支出1,857.62万元,其中,基本支出1,565.95万元, 与上年对比增加 145.68万元,其中职业教育支出减少193.33万元,社会保障就业支出增加138.56万元,卫生健康支出增加115.45万元,住房公积金增加85.00万元。主要原因分析:社会保障和就业、卫生健康和住房公积金支出大部分列为财政预算。项目支出291.67万元,与上年对比增加291.67万元,主要原因是2020年项目支出未纳入预算管理,导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育支出1,133.00万元,主要用于学校职工工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出17.50万元,主要用于离退休公用经费4.21万元,离休费13.29万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出61.14万元,主要用于学校缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.94万元,主要用于学校缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 6.37万元,主要用于学校缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 120.00 万元,主要用于学校缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资 396.00万元(其中:基本支出 396.00万元,项目支出 0.00万元)。

绩效工资731.00万元(其中:基本支出731.00万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费 120.00 万元(其中: 基本支出120.00万元,项目支出 0.00 万元)。

职业年金缴费 60.00万元(其中:基本支出60.00万元,项目支出 0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费50.38万元(其中:基本支出 50.38万元,项目支出 0.00万元)。

公务员医疗补助缴费 47.94万元(其中:基本支出47.94 万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费12.37万元( 其中: 基本支出12.37万元,项目支出 0.00万元)。

住房公积金120.00 万元(其中:基本支出 120.00万元,项目支出 0.00万元)。

其他商品和服务支出4.21万元(其中:基本支出4.21万元,项目支出0.00万元)。

离休费13.29万元(其中:基本支出 13.29万元)。

医疗费补助10.76万元(其中:基本支出10.76 万元,项目支出0.00万元)。

其他支出291.67万元(2020年结转项目资金,其中:项目支出 291.67万元)。

五、省对下专项转移支付情况

1.列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

2.与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

3.按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

4.经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金75.23万元,其中:政府采购货物预算 3.30万元、政府采购服务预算71.93 万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年相同,无增减变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2021年我部门因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同。

2.公务接待费

2021年我部门公务接待费预算为0.00万元,与上年相同。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年我部门公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划,学校2021年绩效目标是:

1.保证正常办公经费投入, 维持学校教育教学工作正常开展,行政管理、办公等正常高效运转。
2.保证学生就业工作经费投入,提高学生就业率。
3.保障教职工工资正常发放、社保按时缴纳。
4.加大“三全育人”和课程思政教学改革的投入。
5.保证现代职业教育质量提升项目经费投入,加大实训基地建设,改善办学条件和学生学习生活条件。
6.保证党建经费投入,建设智慧党员活动室,保障党建工作和党建活动的正常开展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

教育支出:反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校是省属中等职业学校(生均拨款财政补助事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)公开空表说明

1.公开空表情况说明

云南省贸易经济学校是省属中等职业学校,财政供给方式为部分供给,属生均拨款财政补助事业单位。因此公开的“一般公共预算‘三公’”经费支出预算表”“部门项目绩效目标表(另文下达)”“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“省对下转移支付预算表”“省对下转移支付绩效目标表”等报表为空表无数据。原因分析:一是空表内项目未列入预算;二是学校财政拨款预算支出用于工资福利、离退休公用经费和离休费等支出,‘三公’经费未列入财政预算拨款支出,使用学校事业收入支出,故“部门一般公共预算‘三公’经费支出预算表”无数据。

2.“三公”经费预算数据说明

云南省贸易经济学校属财政生均经费拨款的省属中等职业学校,编制年初预算时依据财政提供的生均经费拨款、非税收入划缴财政专户返还、事业收入及其他收入等预算金额编制,年初预算除部分以收定支的预算资金按用途分列相应经济分类科目外,剩余资金全部列入“工资福利支出”,学校正常运转所需“商品及服务支出”的各项支出使用事业收入及“免学费”补助资金进行支付,“免学费”补助资金系学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及《云南省中等职业学校免学费补助资金管理(暂行)办法》等文件要求将学校学生情况录入“全国学生资助管理信息系统”提交上级教育主管部门审核后,省财政再根据实际情况按2000元/生.年的标准分批于年中拨付学校。故我单位预算批复“一般公共预算财政拨款”中无“因公出国(境)费”“公务接待费”及“公务用车运行维护费”等“三公”经费的预算金额,部门预算系统不能填报“三公”经费预算数据。

我单位将牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”,省委、省政府有关规定及省教育厅相关要求,牢固树立“过紧日子”的思想,切实采取有效措施压减一般性支出,严格执行经费开支标准、强化“三公”经费管理、硬化预算执行约束,规范合理使用经费。本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格公务用车管理,严禁公车私用,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩公务接待支出。建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制,严格控制“三公”经费支出,自觉接受内外多维监督,让“过紧日子”长效化、制度化。

2021年我单位全口径“三公”经费预算合计25.50万元,“因公出国(境)费”10.50万元,“公务接待费”3.00万元,“公务用车购置及运行维护费”12.00万元。


云南省贸易经济学校2021年预算公开说明


第一部分 云南省贸易经济学校2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省贸易经济学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表




云南省贸易经济学校2021年部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

云南省贸易经济学校是国家公办省属中等职业学校,隶属于云南省教育厅,主要培养普通中专学历财经类人才。学校开设会计、会计电算化、金融事务、市场营销、物流服务与管理、电子商务、珠宝玉石加工与营销、房地产营销与管理、高星级饭店运营与管理、茶艺、计算机平面设计、计算机网络技术、计算机应用等13个专业,其中财务会计、市场营销、计算机应用等三个专业为省级骨干示范专业。

(一)部门主要职责

学校以培养学生的综合就业竞争力为核心,注重学生动手和实践能力的训练,应用现代教育方法和手段,培养具有良好人格,较高职业能力,与社会需求接轨的技能型人才,打造积极向上、安全有序的学习和生活环境,毕业生受到用人单位的广泛好评。

2019年云南省贸易经济学校、云南商务信息工程学校与云南机电职业技术学院三校实施一体化办学,2020年省教育厅要求三校加大资源整合力度,统筹教学资源、招生资源、后勤服务资源,加快推进一体化办学进程。2020年学校切实贯彻落实省委省政府“优化学校布局结构和资源配置,提高办学质量和办学效益”的举措,完成中职学生职业教育教学工作的同时充分调动所有资源承接云南机电职业技术学院大专生。

(二)机构设置情况

2020年末单位机构数1,预算单位数1,机构无变动情况。学校内设党政办(含人事科)、计划财会科、教务科(含图书馆)、学保科、招生就业科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系(含信息化建设中心)、基础部等10个科室和工会、团委2个群团组织。

学校党委下设党政计财党支部、教务成教党支部、招就科党支部、学保科党支部、后勤科党支部、财务会计系党支部、经营管理系党支部、信息技术系党支部、基础部党支部和离退休党支部10个党支部。

(三)重点工作概述

2020年,云南省贸易经济学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,紧紧围绕学校稳定、发展和改革主题,认真落实党建工作目标责任制,认真履行党风廉政建设和意识形态工作责任,严把选人用人关,工作取得明显成效。

1.以政治建设为统领,全面加强党的领导,扎实推进全面从严治党。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,“两个维护”,在严明党的政治纪律和政治规矩、加强和规范新形势下党内政治生活、净化党内政治生态、正风肃纪、立德树人、教育教学等方面取得明显成效。

2.加强廉政建设,营造风清气正的干事创业氛围。

认真落实党风廉政建设要求,每学期召开专题党风廉政建设工作会议,压紧压实党委主体责任、纪委监督责任。 学校党委及时传达学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,认真落实上级党组织关于意识形态责任制的重大部署,严肃认真开展了违规使用教材、校园传教、党员干部信教等专项排查,签订党员不信教承诺书,确保政治上的坚定正确。

学校贯彻新时代党的组织路线,切实履行选人用人主体责任,坚持“有为才有位”的选人用人导向,2020年学校党委完成7位中层干部轮岗和7位副科级干部的选拔任用,进一步加强学校中层干部队伍建设。

3.统筹做好疫情防控和学校教育教学工作。

2020年面对新冠疫情,学校领导班子团结带领全体干部职工深入贯彻落实习总书记关于疫情防控的重要讲话和系列指示批示精神以及我省防控部署,制定学校疫情防控总体方案、应急预案和具体工作操作办法。一是认真做好线上教学和复学复课工作,保障教学质量;二是认真落实学生资助政策,按要求完成了各项学生资助项目发放工作,设立了防控新冠肺炎疫情期间家庭经济困难学生专项资助10.99万元,退疫情期间学生住宿费6.65万元;三是扎实做好实习管理和就业工作,积极拓展就业渠道,妥善安排毕业班学生顺利就业;四是为落实疫情期间拉动内需任务,做好“六稳”“六保”工作,学校工会按省总工会要求完成节日慰问消费券发放工作,坚持为教职工办实事、解难事和开展送温暖活动,定期慰问退休和一线岗位教职工;五是按照省委、教育工委的要求,疫情期间不折不扣地完成校园超市房租减免工作。

学校切实把党的政治优势、制度优势和组织优势转化为疫情防控工作优势,为做好疫情防控工作提供了坚强政治和组织保证。

4.落实立德树人根本任务,推动学校各项工作任务完成。

积极推进教学改革创新,充分挖掘学校办学资源,发挥办学优势,统筹做好“三校一体化”联合办学中教育教学、学生管理、后勤服务各项工作,确保“一体化”办学工作顺利进行和稳步推进。创新工作思路,努力构建“三全”育人工作格局,加强辅导员队伍建设,加强校园文化建设,加强学生心理健康工作。2020年底,学校不断改善办学条件和基础设施,投入教育质量提升项目资金239.00万元,用于校舍维修改造、教学设备更新和涉危建筑物拆除等教育质量提升项目。

5.强化安全管理,做好安全教育工作,打造安定和谐平安校园。

为保证学生安全和学校安全,学校积极开展各项安全工作,组织开展班主任、辅导员工作会议34次,强调安全教育工作重要性,并多次要求辅导员在班内开展安全相关主题班会,增强学生安全意识,提高防范能力;组织反恐防爆演练1次;组织宿舍安全(管制刀具等危险物品)排查6次,对存在安全隐患较大的宿舍进行违禁物品大检查,消除安全隐患,确保学生安全。联合片区派出所,组织社会安全教育活动讲座1次,组织反传销、防校园贷、网贷,诈骗、网络安全教育等主题活动11次等,让学生们掌握防范突发事故的技能与技巧,提高紧急避险的能力,不断强化学校正面教育。学校以平安校园创建为抓手,以评促建,以评促改,被评估为云南省级平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,属部分供给单位。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制 0人,事业编制125人。在职在编88人,其中:财政全供养88人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员71人,其中: 离休 1人,退休 70人。2020年末公开招聘事业编制5人,于2021年2月完成入职手续办理工作。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,884.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1,565.95万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入12.00万元,事业收入980.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入35.00万元,上年结转结余291.67万元。

与上年对比增加889.35万元,其中:一般公共预算财政拨款增加146.01万元,财政专户管理的收入增加12.00万元(2020年未单列),事业收入增加 420.00万元,其他收入增加20.00万元,上年结转结余增加 291.34万元,主要原因分析:一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入;二是按照预算法实施条例要求,省教育厅强化全口径预算编制体系,预算单位对事业收入管理进一步加强;三是学校与云南机电职业技术学院一体化办学经费列入事业收入,学生人数增加导致事业收入增加;四是2020年项目收入未形成支出,结转结余资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,857.62万元,其中:本年收入1,565.95万元,上年结转收入291.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,565.95万元(本级财力1,565.95万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元)。

与上年对比增加437.35万元,其中:本级财力安排增加 181.01万元,财政专户管理资金收入减少35万,上年结转结余增加291.34万元。主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计;二是社会保障和就业支出预算增加,另新增卫生健康支出预算;三是2020年项目收入未形成支出,结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,884.62万元,财政拨款安排支出1,857.62万元,其中,基本支出1,565.95万元, 与上年对比增加 145.68万元,其中职业教育支出减少193.33万元,社会保障就业支出增加138.56万元,卫生健康支出增加115.45万元,住房公积金增加85.00万元。主要原因分析:社会保障和就业、卫生健康和住房公积金支出大部分列为财政预算。项目支出291.67万元,与上年对比增加291.67万元,主要原因是2020年项目支出未纳入预算管理,导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育支出1,133.00万元,主要用于学校职工工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出17.50万元,主要用于离退休公用经费4.21万元,离休费13.29万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出61.14万元,主要用于学校缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.94万元,主要用于学校缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 6.37万元,主要用于学校缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 120.00 万元,主要用于学校缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资 396.00万元(其中:基本支出 396.00万元,项目支出 0.00万元)。

绩效工资731.00万元(其中:基本支出731.00万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费 120.00 万元(其中: 基本支出120.00万元,项目支出 0.00 万元)。

职业年金缴费 60.00万元(其中:基本支出60.00万元,项目支出 0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费50.38万元(其中:基本支出 50.38万元,项目支出 0.00万元)。

公务员医疗补助缴费 47.94万元(其中:基本支出47.94 万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费12.37万元( 其中: 基本支出12.37万元,项目支出 0.00万元)。

住房公积金120.00 万元(其中:基本支出 120.00万元,项目支出 0.00万元)。

其他商品和服务支出4.21万元(其中:基本支出4.21万元,项目支出0.00万元)。

离休费13.29万元(其中:基本支出 13.29万元)。

医疗费补助10.76万元(其中:基本支出10.76 万元,项目支出0.00万元)。

其他支出291.67万元(2020年结转项目资金,其中:项目支出 291.67万元)。

五、省对下专项转移支付情况

1.列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

2.与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

3.按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

4.经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金75.23万元,其中:政府采购货物预算 3.30万元、政府采购服务预算71.93 万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年相同,无增减变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2021年我部门因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同。

2.公务接待费

2021年我部门公务接待费预算为0.00万元,与上年相同。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年我部门公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省贸易经济学校2021年无纳入重点项目预算绩效目标的项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

教育支出:反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校是省属中等职业学校(生均拨款财政补助事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)公开空表说明

1.公开空表情况说明

云南省贸易经济学校是省属中等职业学校,财政供给方式为部分供给,属生均拨款财政补助事业单位。因此公开的“一般公共预算‘三公’”经费支出预算表”“部门项目绩效目标表(另文下达)”“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“省对下转移支付预算表”“省对下转移支付绩效目标表”等报表为空表无数据。原因分析:一是空表内项目未列入预算;二是学校财政拨款预算支出用于工资福利、离退休公用经费和离休费等支出,‘三公’经费未列入财政预算拨款支出,使用学校事业收入支出,故“部门一般公共预算‘三公’经费支出预算表”无数据。

2.“三公”经费预算数据说明

云南省贸易经济学校属财政生均经费拨款的省属中等职业学校,编制年初预算时依据财政提供的生均经费拨款、非税收入划缴财政专户返还、事业收入及其他收入等预算金额编制,年初预算除部分以收定支的预算资金按用途分列相应经济分类科目外,剩余资金全部列入“工资福利支出”,学校正常运转所需“商品及服务支出”的各项支出使用事业收入及“免学费”补助资金进行支付,“免学费”补助资金系学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及《云南省中等职业学校免学费补助资金管理(暂行)办法》等文件要求将学校学生情况录入“全国学生资助管理信息系统”提交上级教育主管部门审核后,省财政再根据实际情况按2000元/生.年的标准分批于年中拨付学校。故我单位预算批复“一般公共预算财政拨款”中无“因公出国(境)费”“公务接待费”及“公务用车运行维护费”等“三公”经费的预算金额,部门预算系统不能填报“三公”经费预算数据。

我单位将牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”,省委、省政府有关规定及省教育厅相关要求,牢固树立“过紧日子”的思想,切实采取有效措施压减一般性支出,严格执行经费开支标准、强化“三公”经费管理、硬化预算执行约束,规范合理使用经费。本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格公务用车管理,严禁公车私用,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩公务接待支出。建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制,严格控制“三公”经费支出,自觉接受内外多维监督,让“过紧日子”长效化、制度化。

2021年我单位全口径“三公”经费预算合计25.50万元,“因公出国(境)费”10.50万元,“公务接待费”3.00万元,“公务用车购置及运行维护费”12.00万元。


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